目 錄
第一部分 丹東市疾病預防控制中心概況
一、主要職責
二、科室構成
第二部分 丹東市疾病預防控制中心2022年部門預算
第一項、2022年部門預算編制情況報告
第二項、部門預算公開表
第三項、國有資產占用使用情況
第四項、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
第三部分 丹東市疾病預防控制中心2022年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 丹東市疾病預防控制中心概況
一、主要職責
主要職責：
（一）、負責傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等預防與控制工作。
(二)、負責突發公共衛生事件和災害疫情應急處置等工作。
(三)、負責疫情及健康相關因素信息管理，開展疾病監測，收集、報告、分析疾病與健康危害因素等公共衛生信息工作。
（四）、負責開展食源性、職業性、放射性、環境性等健康危害因素監測評價工作，提出干預策略和措施；對全市免疫策略的實施進行技術指導與評價。
（五）、負責疾病病原生物檢測、鑒定和物理、化學因子檢測等工作。
（六）、負責健康教育與健康促進，對公眾進行健康指導和不良健康行為干預等工作。
（七）、負責疾病預防控制技術管理、相關科研、技術應用及推廣、業務培訓與指導等工作。
（八）、承擔市衛生健康行政部門交辦的其他工作。
二、科室構成
（一）辦公室
（二）黨群工作部
（三）規劃財務部
（四）業務應急部
（五）健康促進部
（六）傳染病防控部
（七）免疫規劃部
（八）病媒生物防制部
（九）慢病地方病防控部
（十）職業放射衛生部
（十一）環境食品學校衛生部
（十二）檢驗檢測部
第二部分 丹東市疾病預防控制中心2022年部門預算
第一項 丹東市疾病預防控制中心2022年部門預算編制情況的報告
丹東市疾病預防控制中心2022年部門預算編制情況匯報如下：
2022年部門預算收支總體情況：
市衛生疾病預防控制中心部門編制預算總額是2289.03萬元,預算的資金來源為財政撥款收入2187.03萬元，事業收入102萬元。
預算的支出總額為2289.03萬元,其中:
基本支出2094.03萬元：工資福利支出1593.36萬元,商品和服務支出349.89萬元,對個人和家庭補助支出150.78萬元；
項目支出195萬元。
（一）2022年本級預算編制具體情況
1、收入預算編制情況：
市疾病預防控制中心編制預算總額是2289.03萬元, 預算的資金來源為財政撥款收入2187.03萬元，事業收入102萬元。
2、支出預算編制情況：
預算的支出總額為2289.03萬元,其中:基本支出2094.03萬元：工資福利支出1593.36萬元,商品和服務支出349.89萬元,對個人和家庭補助支出150.78萬元。
項目支出195萬元，具體項目情況如下：
（1）、衛生檢測、病媒生物防治工本費支出專項70萬元
（2）、健康教育業務經費43萬元
（3）、疾病公共衛生監測經費15萬元
（4）、信息化建設專項5萬元
（5）、突發疫情專項防治經費13萬元
（6）、物業費項目24萬元
（7）、食品安全風險監測經費10萬元
（8）、疾病防治工作經費15萬元
（二）預算基礎性工作情況
1、丹東市疾病預防控制中心嚴格按照《市財政局關于預算編制工作的通知》要求，編制了2022年部門預算項目庫，項目預算總額195萬元，一般公共預算安排195萬元。
2、績效目標情況。按照市財政局關于預算編制工作的通知，2022年預算總額2289.03萬元整體納入績效考核管理。
3、政府采購預算和政府購買服務預算編制情況：
2022年政府采購預算總額43.6萬元，沒有政府購買服務預算。
4、政府性債務管理情況。沒有政府性債務。
第二項 丹東市疾病預防控制中心部門預算公開表
(見附件：共19張附表)
第三項、國有資產占用使用情況
部門預算單位公車數量為13輛，其中包括4臺封存車輛因事業單位公車改革待上繳，房屋建筑面積12790.41平方米，取暖面積9855平方米。
第四項、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
根據預算編制要求，2022年項目預算績效目標應編8項，實編8項，涉及金額2289.03萬元。編制預算績效目標的覆蓋率為100%，所有申報預算安排的項目都設定績效目標。績效目標和指標編制按實際情況盡量細化、量化，以定量表述為主，不能量化表述的，均采取可衡量的定性表述。
部門預算公開表中無機關運行經費安排支出
第三部分 丹東市疾病預防控制中心2022年部門預算情況說明
一、關于2022年收支預算的總體說明
按照綜合預算的原則，丹東市疾病預防控制中心2022所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入、事業收入；支出包括：工資福利支出，商品服務支出，對個人和家庭補助支出，住房保障支出，社會保障和就業支出，衛生健康支出，項目支出。
二、關于2020年“三公”經費預算情況說明
預算中“三公”經費預算24.8萬元，比去年減少0.2萬元。其中：公務接待費0.8萬元，比去年減少0.2萬元。原因是公務接待減少。公務用車購置及運行費24萬元，與去年持平。
第四部分 名詞解釋
1. 財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2. 基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4. 行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、市級人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
5. 政府性基金收入：反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
6. 事業收入：反應事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入
7. “三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行未歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
9、醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）事業單位基本醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
10、 醫療衛生（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。
11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
丹東市疾病預防控制中心
2022年1月22日
附件：2022年丹東市疾病預防控制中心預算公開參考資料表.xlsx
